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2024年度开封市发展和改革委员会部门预算公开

时间:2024-03-08 16:43:56  来源:  作者:

2024年度开封市发展和改革委员会部门预算公开
 
 
目 录
第一部分 开封市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 开封市发展和改革委员会 2024年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 开封市发展和改为委员会 2024年度部门预算表
 
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、市级部门(单位)整体绩效目标表
十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
开封市发展和改革委员会概况

一、开封市发展和改革委员会主要职责
拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,调节经济运行;参与分析研究全市财政,金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,拟订并组织实施价格政策;负责组织制定和调整省管,市管重要商品价格,服务价格和收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;承担组织编制全市功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定区域协调发展战略,规划和重大政策;组织编制全市国民经济动员规划,研究国民经济动员与国民经济,国防建设的关系,组织开展国民经济动员有关工作等。
二、开封市发展和改革委员会预算单位构成
开封市发展和改革委员会为行政单位,执行行政单位会计制度,内设 22 个职能科室,分别是办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、能源规划和建设管理科、工业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、价格管理科、收费管理科、人事科、评估督导科、行政审批科、重点项目建设办公室、价格成本调查监审科。
除开封市发展和改革委员会本级外,另下属二级单位5个,其中参照公务员管理的事业单位2个,分别是市价格认证中心、市重点项目建设服务中心。全供事业单位3个,分别是市价格监测中心、市能源建设与节能中心、市信用信息中心。
 
第二部分
开封市发展和改革委员会2024 年度部门预算情况说明
 
一、部门收入支出预算总体情况说明
开封市发展和改革委员会2024年收入总计3978.52万元,支出总计3978.52万元,与2023年相比,收、支总计各增加752.10万元,上升23.31%。主要原因:本年度项目开展增多。
二、部门收入总体情况说明
开封市发展和改革委员会2024年收入合计3978.52万元,其中: 一般公共预算3978.52万元。
三、部门支出总体情况说明
开封市发展和改革委员会2024年支出合计3978.52万元,其中:基本支出2369.57万元,占59.56%;项目支出1608.95万元,占40.44%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
开封市发展和改革委员会2024年一般公共预算收支预算 3978.52万元,政府性基金收入预算0万元。与 2023年相比,一般公共预算收入预算升高752.10万元,上升23.31%,主要原因:本年度项目开展增多。
五、一般公共预算支出预算情况说明
 
开封市发展和改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算3978.52万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3162.24万元,占79.48%;社会保障和就业(类)支出523.29万元,占13.15%;卫生健康(类)支出151.39万元,占3.81%;住房保障(类)支出141.60万元,3.56%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
开封市发展和改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算2369.57万元。其中:人员经费2149.09万元,占90.70%;公用经费220.48万元,占9.30%。
七、“三公”经费支出预算情况说明
开封市发展和改革委员会2024年“三公”经费预算为22.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加9.20万元,具体支出情况如下:
( 一 ) 因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年减少0万元。主要原因:本年无出国计划。
( 二 ) 公务接待费4.70万元,主要用于按规定开支的各 类公务接待 (含外宾接待) 支出。预算数比 2023年增加0.20万元。主要原因:本年预计公务接待人次较上年增多。
( 三 ) 公务用车购置及运行费18万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数比2023年增加9万元。主要原因:保障车辆正常使用。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
开封市发展和改革委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
开封市发展和改革委员会2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
( 一)机关运行经费支出情况
开封市发展和改革委员会2024年机关运行经费支出预算220.48万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置等。
( 二)政府采购支出情况
开封市发展和改革委员会2024年政府采购预算安排 0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  • 关于预算绩效管理工作开展情况说明
开封市发展和改革委员会2024年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置 了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益以及服务对象满意度等情况。按照保密工作相关规定,部分项目绩效目标不予公开。
  • 国有资产占用情况。
2023年期末,开封市发展和改革委员会共有车辆9辆, 其中:一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入:是指部门取得的除 “财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和 “其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业 基金 ( 即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取 、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的 资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公务 出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
十、行政 (事业) 单位机构运转经费情况:是指为保障 单位 (包括行政单位和事业单位) 运行用于购买货物和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

2024年度开封市发展和改革委员会部门预算公开表.xlsx (49.21 KB)