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2020年度开封市发展和改革委员会部门决算公开

时间:2021-09-13 11:35 来源: 办公室 浏览:


 

 

 

 

 

2020年度

开封市发展和改革委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二一年九月


 

目  录

第一部分  开封市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

开封市发展和改革委员会概况

 


 

一、部门职责

市发展改革委主要职能是:拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,调节经济运行;参与分析研究全市财政,金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,拟订并组织实施价格政策;负责组织制定和调整省管,市管重要商品价格,服务价格和收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;承担组织编制全市功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定区域协调发展的战略,规划和重大政策;组织编制全市国民经济动员规划,研究国民经济动员与国民经济,国防建设的关系,组织开展国民经济动员有关工作等。

二、机构设置

市发展改革委为行政单位,执行行政单位会计制度,内设 22 个职能科室,下属二级单位4个,其中参照公务员管理的事业单位1个,分别是市价格认证中心。全供事业单位3个,分别是市价格监测中心、市节能监察中心、市盐业执法监督支队。从决算单位构成看,开封市发展和改革委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位包括:

1.开封市价格认证中心

2. 开封市价格监测中心

3.开封市节能监察中心

4.开封市盐业执法监督支队

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表


              


                        

部门:开封市发展和改革委员会

收入决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,849.34

一、一般公共服务支出

32

4,615.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

479.07


9


九、卫生健康支出

40

101.25


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

3.17


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

94.90


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,849.34

本年支出合计

58

5,293.72

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

2,968.75

年末结转和结余

60

1,524.37


30



61


总计

31

6,818.09

总计

62

6,818.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。










 






      收入决算表

公开02表


部门:开封市发展和改革委员会







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,849.34

3,849.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3,038.14

3,038.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

2,828.74

2,828.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010401

  行政运行

1,192.19

1,192.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010402

  一般行政管理事务

552.60

552.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010404

  战略规划与实施

429.50

429.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010405

  日常经济运行调节

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010408

  物价管理

239.50

239.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010450

  事业运行

72.12

72.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

340.83

340.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011102

  一般行政管理事务

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

459.71

459.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

459.71

459.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  行政单位离退休

328.63

328.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.65

116.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

107.30

107.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

107.30

107.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

59.26

59.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

148.10

148.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

148.10

148.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

  能源节约利用

148.10

148.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业农村支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

92.09

92.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

92.09

92.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

92.09

92.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



   

 







支出决算表














公开03表


部门:开封市发展和改革委员会






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,293.72

2,281.54

3,012.18

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

4,615.32

1,606.31

3,009.01

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

4,482.38

1,606.31

2,876.06

0.00

0.00

0.00


2010401

  行政运行

1,201.18

1,201.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2010402

  一般行政管理事务

571.16

150.56

420.60

0.00

0.00

0.00


2010404

  战略规划与实施

194.66

0.00

194.66

0.00

0.00

0.00


2010406

  社会事业发展规划

280.00

0.00

280.00

0.00

0.00

0.00


2010408

  物价管理

263.47

188.56

74.91

0.00

0.00

0.00


2010450

  事业运行

66.01

66.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

1,905.89

0.00

1,905.89

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00


2011102

  一般行政管理事务

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

127.93

0.00

127.93

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

127.93

0.00

127.93

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

479.07

479.07

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

479.07

479.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  行政单位离退休

340.45

340.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.66

123.66

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

101.25

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

101.25

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

48.86

48.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

44.69

44.69

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

3.17

0.00

3.17

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

1.78

0.00

1.78

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业农村支出

1.78

0.00

1.78

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00


2130502

  一般行政管理事务

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

94.90

94.90

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

94.90

94.90

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

94.90

94.90

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 


   




财政拨款收入支出决算总表












公开04表


部门:开封市发展和改革委员会








金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

3,849.34

一、一般公共服务支出

33

4,615.32

4,615.32

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

479.07

479.07

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

101.25

101.25

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

3.17

3.17

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

94.90

94.90

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

3,849.34

本年支出合计

59

5,293.72

5,293.72

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

2,968.75

年末财政拨款结转和结余

60

1,524.37

1,524.37

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

2,968.75


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

6,818.09

总计

64

6,818.09

6,818.09

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

 

 

 




一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表


部门:开封市发展和改革委员会



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

5,293.72

2,281.54

3,012.18


201

一般公共服务支出

4,615.32

1,606.31

3,009.01


20104

发展与改革事务

4,482.38

1,606.31

2,876.06


2010401

  行政运行

1,201.18

1,201.18

0.00


2010402

  一般行政管理事务

571.16

150.56

420.60


2010404

  战略规划与实施

194.66

0.00

194.66


2010406

  社会事业发展规划

280.00

0.00

280.00


2010408

  物价管理

263.47

188.56

74.91


2010450

  事业运行

66.01

66.01

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

1,905.89

0.00

1,905.89


20111

纪检监察事务

5.01

0.00

5.01


2011102

  一般行政管理事务

5.01

0.00

5.01


20199

其他一般公共服务支出

127.93

0.00

127.93


2019999

  其他一般公共服务支出

127.93

0.00

127.93


208

社会保障和就业支出

479.07

479.07

0.00


20805

行政事业单位养老支出

479.07

479.07

0.00


2080501

  行政单位离退休

340.45

340.45

0.00


2080502

  事业单位离退休

14.97

14.97

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.66

123.66

0.00


210

卫生健康支出

101.25

101.25

0.00


21011

行政事业单位医疗

101.25

101.25

0.00


2101101

  行政单位医疗

48.86

48.86

0.00


2101102

  事业单位医疗

7.70

7.70

0.00


2101103

  公务员医疗补助

44.69

44.69

0.00


213

农林水支出

3.17

0.00

3.17


21301

农业农村

1.78

0.00

1.78


2130199

  其他农业农村支出

1.78

0.00

1.78


21305

扶贫

1.39

0.00

1.39


2130502

  一般行政管理事务

1.39

0.00

1.39


221

住房保障支出

94.90

94.90

0.00


22102

住房改革支出

94.90

94.90

0.00


2210201

  住房公积金

94.90

94.90

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



   

 


 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表












公开06表


部门:开封市发展和改革委员会







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,787.20

302

商品和服务支出

134.79

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

661.03

30201

  办公费

25.48

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

298.97

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

411.62

30203

  咨询费

0.28

310

资本性支出

3.76


30106

  伙食补助费

65.25

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.46

31002

  办公设备购置

3.76


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

128.24

30206

  电费

0.77

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

5.43

30207

  邮电费

3.66

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

42.67

30208

  取暖费

41.75

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

54.07

30209

  物业管理费

10.55

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

5.84

30211

  差旅费

0.33

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

108.18

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

2.96

30213

  维修(护)费

2.84

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

2.94

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

355.78

30215

  会议费

2.82

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

67.27

30216

  培训费

0.18

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

201.13

30217

  公务接待费

0.20

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

40.15

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

5.02

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

23.29

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.09

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11.71

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.24

30229

  福利费

7.81

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

1.11

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.94





30399

  其他对个人和家庭的补助

40.78

30240

  税金及附加费用

0.01








30299

  其他商品和服务支出

1.72





人员经费合计

2,142.99

公用经费合计

138.55


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 


                                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:开封市发展和改革委员会










金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.30

7.00

17.30

0.00

17.30

14.00

12.78

0.00

10.90

0.00

10.90

1.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:开封市发展和改革委员会






金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
























 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计为6818.09万元,相比增加2618.74万元和,增长62.36%。主要原因是项目增加,人员增加导致社会保障、卫生健康、住房保障等收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3849.34万元,其中:财政拨款收入3849.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5293.72万元,其中:基本支出2281.54万元,占43.10%;项目支出3012.18万元,占56.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为3849.34万元,相比去年增加276.05万元,增长7.7%。主要原因是人员增加导致社会保障、卫生健康、住房保障等收入增加;2020年度支出总计为5293.72万元,支出增加2270.32万元,增加75.09%,主要原因是承接项目增加,如郑开延长线等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3849.34万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加276.05万元,增长7.7%,主要原因是人员增加导致社会保障、卫生健康、住房保障等收入增加。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5293.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4615.32万元,占87.18%;社会保障和就业支出479.07万元,占9.05%;卫生健康支出101.25万元,占1.91%;农林水支出3.17万元,占0.06%;住房保障支出94.9万元,占1.79%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为5293.72万元, 其中:

1.2010401行政运行(发展与改革事务)。年初预算为1059.32万元,支出决算为1201.18万元,完成年初预算的113.39%。

2.2010402 一般行政管理事务(发展与改革事务)。年初预算为123万元,支出决算为571.16万元,完成年初预算的464.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一次性事务支出增加。

3.2010404战略规划与实施。年初预算为30万元,支出决算为194.66万元,完成年初预算的648.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一次性事务支出增加。

4.2010405日常经济运行调节。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

5.2010408 物价管理。年初预算为245.1万元,支出决算为239.5万元,完成年初预算的97.72%。

6.2010450 事业运行(发展与改革事务)。年初预算为355.52万元,支出决算为72.12万元,完成年初预算的20.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于二级单位进行了科目调整,参公单位由2010450调整至2010401。

7.2010499 其他发展与改革事务支出。年初预算为50万元,支出决算为340.3万元,完成年初预算的680.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加保运转项目经费。

8.2011102  一般行政管理事务(纪检监察事务)。年初预算为10万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的94%。

9.2080501  归口管理的行政单位离退休。年初预算为279.49万元,支出决算为328.63万元,完成年初预算的117.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

10.2080502 事业单位离退休。年初预算为23.13万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的62.383%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为132.81万元,支出决算为116.65万元,完成年初预算的87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

12.2101101 行政单位医疗。年初预算为35.45万元,支出决算为40.39万元,完成年初预算的113.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

13.2101102 事业单位医疗。年初预算为16.39万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盐业支队划转出发改委。

14.2210201 住房公积金。年初预算为103.69万元,支出决算为92.09万元,完成年初预算的88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

15.2130502 一般行政管理事务。年初预算为10万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的94%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5293.72万元。其中:人员经费2281.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费138.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.3万元,支出决算为12.78万元,完成预算的33.37%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2020压减了三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.9万元,完成预算的63.01%,占85.29%;公务接待费支出决算1.87万元,完成预算的13.36%,占14.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为7万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有因公出国考察一次性事项产生。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:出国考察差旅费等。

2.公务用车购置及运行费年初预算为17.3万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的63.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算设置不科学。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.9万元。主要用于公车加油、过路费、日常维修等。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为14万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的13.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压减了三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.87万元。主要用于招待单位外来人考察等。2020年共接待国内来访团组23个、来宾147人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

市发展改革积极开展绩效管理工作,对项目资金开展绩效管理,提高资金使用效率。及时有效的完成各项工作,严格预算执行,准守各项规章制度。经济效益和社会效益显著,为我市经济社会事业发展作出了重大的贡献。

(二)项目绩效自评结果。

市发展改革委委机关和二级机构分别开展绩效自评工作,对双创活动周项目、价格监测补助经费项目、价格鉴证经费项目、重点用能单位和固定资产投资项目单位监督监察经费进行绩效评价。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市发展改革委通过绩效评价,部门整体绩效自评均为优秀,资金拨付使用率高,均达成申报绩效目标,绩效执行情况优秀,项目过程管控严谨,制度约束有力;财务管理到位,资金预算科学精准,资金列支范围和成本均未超线;项目实现效果显著,社会效益明显,具有可持续影响力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为123万元,支出决算为138.55万元,完成年初预算的112.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常保运转支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1230万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1230万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆5辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。