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2022年度开封市发展和改革委员会单位预算公开

时间:2022-04-15 08:57 来源: 办公室 浏览:

2022年度开封市发展和改革委员会单位预算公开

 

 

 

目 录

第一部分 开封市发展和改革委员会概况

一、开封市发展和改革委员会主要职责

二、开封市发展和改革委员会预算单位构成

第二部分 开封市发展和改革委员会2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:开封市发展和改革委员会2022年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、财政拨款收支总体情况表

四、单位支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位整体绩效目标表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表


 

 

第一部分

开封市发展和改革委员会概况

 

一、开封市发展和改革委员会主要职责

  拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;综合协调宏观经济政策,会同有关单位完善宏观调控机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,调节经济运行;参与分析研究全市财政,金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,拟订并组织实施价格政策;负责组织制定和调整省管,市管重要商品价格,服务价格和收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题;承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标,政策及措施;承担组织编制全市功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定区域协调发展的战略,规划和重大政策;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任并监督执行全市重要农产品,工业产品和原材料进出口总量计划;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业发展;负责拟订全市发展循环经济,全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;承担全市重点项目建设管理及稽查的责任,依法开展对全市重点项目的招投标活动进行监督检查;组织编制全市国民经济动员规划,研究国民经济动员与国民经济,国防建设的关系,组织开展国民经济动员有关工作。

二、开封市发展和改革委员会预算单位构成

市发展改革委为市级行政单位,执行行政单位会计制度,内设25个职能科室。


 

第二部分

开封市发展和改革委员会2022年度单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市发展和改革委员会2022年收入总计2346.4万元,支出总计2346.4万元,与2021年相比,收、支总计各增加49.1万元,增加2.14%。

二、收入预算总体情况说明

开封市发展和改革委员会2022年收入合计2346.4万元,其中:一般公共预算收入2346.4万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市发展和改革委员会2022年支出合计2346.4万元,其中:基本支出1539.3万元,占65.60%;项目支出807.1万元,占34.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市发展和改革委员会2022年一般公共预算收支预算2346.4万元,政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比,一般公共预算收入预算增加399.1万元,增加20.5%,政府性基金收入预算减少350万元,减少100%。主要原因:去年运转类及特定目标类经费拨付形式,由政府性基金变为一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市发展和改革委员会2022年一般公共预算支出年初预算为2346.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1816.4万元,占44.41%;社会保障和就业支出382万元,占16.28%;卫生健康支出84.1万元,占3.58%;住房保障(类)支出63.9万元,占2.72%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点,分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局(委)《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市发展和改革委员会2022年政府性基金预算拨款安排的支出金额为0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

开封市发展和改革委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我委2022年“三公”经费预算为4万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少4万元。主要原因:上年结转结余安排支出同比减少。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年减少0万元。主要原因:本年无出国计划。

(二)公务用车购置及运行费2万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数比 2021年减少5万元。主要原因:上年结转结余安排支出同比减少。

(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加1万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出预算807.1万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

开封市发展和改革委员会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末,我委共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我委将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(开封市)2022年度预算批复表-新 (市发改委本级).xlsx